问题 问答题 简答题

公司柜面不相容岗位设臵的原则是什么?

答案

参考答案:

1、印、压(押)、证三分管;

2、票据交换实行三分管制度,票据交换录入员不能兼票据清算专用章,票据交换录入员、复核员与票据交换员相分离;

3、临柜与票据处理岗位不得混岗;

4、对账工作与票据处理岗位不能混岗;

5、负责内部资金算是的人员,与临柜柜员要相分离;

6、重要空白凭证管理与重要业务钱章相分离;

7、操作与授权相分离。

选择题
判断题