参考答案：

每项流程都应有专人负责组织实施；建立流程维护制度，不断对流程进行微调，以维持流程的正常运转；定期跟踪流程的运转，掌握流程有效性和时效性状况；密切关注客户和业务需求的变化、密切关注由于例外情况的出现造成的特殊现象，掌握流程适应性状况；建立流程审批制度，对新建或修改后的流程应进行审批，确认后才投入使用；建立健全对流程文件的管理制度和文件有效性确认制度。