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问题 单项选择题

在项目作出重要变更时，重要的是要有一个正式的变更过程和一个负责批准或拒绝变更请求的（）

A.项目干系人

B.变更控制委员会

C.领域事务专家

D.项目经理

答案

参考答案：B

选择题

如果（9n）2=38，则n的值是[ ]

A.4

B.2

C.3

D.无法确定

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问答题 简答题

某企业仓库保管员负责登记存货明细账，以便对仓库中所有存货项目的收、发、存进行永续记录。当收到验收部门送交的存货和验收单后，根据验收单登记存货明细账。平时，各车间或其他部门如果需要领取原材料，都可以填写领料单，仓库保管员根据领料单发出原材料。公司辅助材料的用量很少，因此领取辅助材料时，没有要求使用领料单。各车间经常有辅助材料剩余（根据每天特定工作购买而未消耗掉，但其实还可再为其他工作所用的），这些材料由车间自行保管，无须通知仓库。如果仓库保管员有时间，偶尔也会对存货进行实地盘点。

你认为上述描述的内部控制有什么缺陷？并简要说明该缺陷可能导致的错弊。
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