参考答案：

（1）授权卡、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、现金等管理情况；

（2）储蓄存款、大额贷款、小额贷款、联行结算、拆借资金、票据贴现、债券投资等业务开展的真实性和合规性；

（3）查询对账、大额存款支取等内外账户管理；

（4）高管人员异地交流及重要岗位工作人员岗位轮换、强制休假、亲属回避、离任审计以及会计委派制等制度执行情况；

（5）会计、出纳、信贷员和主任等要害岗位履职及流程设计情况；

（6）单位有无“黄赌毒“行为、个人或家庭经商办企业、个人或家庭负债较大、有不良纪录或犯罪前科等“九种人”；

（7）科技信息风险漏洞及网络安全防控措施落实情况；

（8）监控设备、运钞车、枪支弹药等安全保卫情况；

（9）超标准购置固定资产、车辆及薪酬分配以及大额教务开支情况；

（10）抵贷资产管理及处置情况等。