参考答案：

解析：1．提出购买申请 由需要购买物品的人或部门填写《购买申购表》，说明需要货物的理由及型号、数量等，并由部门负责人签字。 2．审批、落实费用 将申请表交财务部门落实费用，财务主管签字后交采购人员。 3．选择供应商 由采购人员向供应商发出采购申请，各供应商提供报价单，经采购人员比较、选择，最终确定供应商。如果是政府采购，按相应程序进行。 4．签订供货合同 与供应商签订正式供货合同。合同中应详细说明所定货物的名称、型号、规格、数量等，并约定交货方式与付款方式等，由双方签字盖章，同时填写订货单、交货单。 5．货物验收、入库 当收到货物后，要对照交货单和订货单验收货物，特别是物品的数量、型号和质量。同时采购人员填写入库单，货物入库，库房管理人员签字。 6．支付货款 由供应商提供正式发票，财务部门对照订货单、交货单、入库单，三单内容相符，经财务主管签字批准，支付货款或支票。