参考答案：

由经办人粘贴好各种原始报销单据，并填写好相对应的各种报帐单据封面→报帐人本部门的相关证明人或验收人签字证明→部门负责人审核签名→分管领导审核签名→主管领导签名→财务会计人员审核、签名、录制会计凭证→财务负责人审核签名→出纳收付款或进行转帐处理。