参考答案：

1）请负责人介绍污水处理站的主要职责、岗位设置及人员配备情况，提供人员名单，抽查关键岗位（如水处理工、化验工）的上岗证、培训记录。（4.4.1、4.4.2）

2）询问环境因素识别与评价情况，抽查污水处理站环境因素识别、环境影响评价记录，对照现场，重要环境因素淸单是否有遗漏（如废水中第一类污染物的排放、污泥的处置、化学品的遗洒和泄露等）。（4.3.1）

3）抽查法规识别情况，包括适用的污水排放标准等级、污水第一类污染物的相关要求。（4.3.2）

4）请负责人介绍污水处理日常控制要求，查阅污水处理程序、作业指导书。重点关注：

——含一类污染物处理工艺文件：

——现场工艺执行情况，抽查污水处理记录、药品使用记录：

——污水处理设施运行是否正常，抽查近期设施运行、维护记录：

——污水处理用化学品管理、存放：

——污泥、废弃药品及包装物的处置，包括与供方与合同方的沟通

5）抽查针对污水泄漏等事故及紧急情况制定的应急预案，现场检查应急设施、物资配备情况。

6）污水监测工艺，抽查监测记录、第三方监测报告，了解达标排放情况；抽查监测设备校准或检定记录.

7）抽查监测不达标或其他不符合的处理情况，抽查相关纠正、纠正措施实施记录.